Orden de Compra

CONCEPTO

La Orden de Compra es el perfeccionamiento de un contrato.

El oferente (proveedor) manifiesta su voluntad de vender algo a un precio.

El comprador manifiesta su voluntad de aceptar la oferta.

El CONTRATO en términos de derecho se ha perfeccionado.

 

 

 

 

La ORDEN DE COMPRA es un CONTRATO.

Produce efectos legales, se contraen obligaciones.

ADVIERTA la importancia que tiene.
Ud. está creando un vínculo jurídico con el proveedor.

 

 

COMPRAS colocando el mouse sobre el pedido pendiente, presiona el botón derecho del mouse y podrá generar las ordenes de compra.

 

La pantalla siguiente expone como se presentan las ofertas de cada item y cuando corresponde las opiniones no vinculantes del oferente.

 

 

La oficina de COMPRAS, mediante su responsable verá todos los items existentes, debajo de cada item cada oferta y si lo hubiera la opinión.

Colocándose sobre el mejor oferente y pulsando el botón de agregar irá armando la compra de todos o de los items que desee, pudiendo dejar items sin comprar. Los items sin comprar podrán comprarse luego o cancelarse.

Los items no comprados por decisión de COMPRAS son responsabilidad de COMPRAS.

 

La Orden de Compra propiamente dicha.

En el paso anterior asignamos los items a los proveedores, ahora crearemos las Ordenes de Compra.

 

Al presionar el botón de "Aceptar" se comenzarán a generar las Ordenes de Compra.

La primera pantalla será:

 

 

El sistema va recorriendo por proveedor y armando la O.C. que se puede emitir directamente (lo cual concreta el contrato) o lo deja para emitirlo más tarde.

 

El Comprador registra el resto de las condiciones de la venta.

 

Así concluye la confección de las O.C.

 

Si no se desea emitir directamente la O.C. es suficiente con NO tildar el check ubicado a la izquierda y abajo de la pantalla.

 

Si se utiliza esta opción es probable que se desee realizar una impresión para verificación por un superior.

Esto se realiza de la siguiente forma:

 

Esta opción de impresión da como resultado una impresión que NO SIRVE COMO ORDEN DE COMPRA, es un documento interno que NO PERFECCIONA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA.

 

El resultado es el siguiente:

 

Luego de aceptado por el superior, si esta fuera la modalidad de trabajo, se podrá emitir tal como se muestra en la opción de menú que se expuso en imágenes anteriores.

 

La F de finalización de una orden de compra se coloca automaticamente cuando ingresan los objetos al depósito.

 

La F de finalización de la orden de compra es la que habilita el pago al proveedor.

 

FIN DEL TUTORIAL DE EMISIÓN DE ORDENES DE COMPRA.